Ovaj način rada je prisutan u firmama kod kojih korisnik sa rolom magacioner u daljnjem tesktu skraćeno magacioner učestvuje u procesu primanja i izdavanja robe. Učešću u radu programa može imati više scenarija:

  1. Magacioner unosi količine za prijem i izdavanje (ukoliko su data prava nad određenim dokumentima)  nakon čega služba nabavke unosi podatke o cenama i ostale podatke neophodno za ispravno knjiženje dokumenta. Nakon popunjavanja dokumenta magacioner potvrđuje (knjiži robno) dokument. Nakon toga služba finansija radi konačno knjiženje (finansijsko) dokumenta nakon čega se generiše finansijski nalog i poreske evidencije
  2. Magacioner unosi prijem robe u program  a služba nabavke iz tog dokumenta kreira odgovarajući dokument zavisno od konteksta situacije. Npr da li se radi o povratu robu od kupca, da li se radi o novoj nabavci pa j neophodno kreirati nabavnu fakturu. Ovaj scenario se dosta retko upotrebljava u ovoj postavci tj više je standard u nezavisnom magacinskom koje će biti objašnjeno u posebnom poglavlju. 
  3. Služba nabavke ili prodaje unosi dokument tj stavke dokumenta i sve ostale elemente neophodne za knjiženje dok magacioner radi kompletnu potvrdu (knjiži robno) dokumenta. Kao i u prethodnom scenariju služba finansija radi konačno knjiženje (finansijsko) dokumenta nakon čega se generiše finansijski nalog i poreske evidencije. Ovo je najčešći scenario u radu sa ovim modulom.
  4. Služba prodaje unosi stavke u dokument stim da magacioner ne može izdati robu tj potvrditi dokument pre nego li korisnik iz te službe dokument ne overi (posebn polje u zaglavlju fakture). Ovaj scenario je prisutan u firmama gde je želja da se što pre izda roba kupcima pa da da bi magacioner bio siguran da su stavke sa dokumenta sigurne za izdavanje.
  5. Služba prodaje kreira nalog za izdavanje stim da robe ne može da se izda odjednom nego se radi izdavanje sa podelom što je objašnjenjo kroz posebno poglavlje.