Kod unosa dokumenta magacioner ukoliko ima prava ulazi u dokument (generalno je ovde akcenat na prijem) stim da se sistem zavisno od prava koje ima podešava na način da je moguć ili ne unos cena (Vidljivost cena se podešava kroz funkcionalnost dwsyntaxa gde se vrše podešavanja za grupu magacioner). Ukoliko nije moguć unos cena sistem se podešava tako da cena uvek prilikom unosa dobije vrednost 1. Nakon unosa dokumenta služba nabavke unosi preostale podatke u dokument i isti se ponovo vraća u listu za potvrđivanje prijema u stavci menija Prijem preko ulaznih faktura. U ovoj listi magacioner potvrđuje dokumente tj knjiži ih robno i nakon te akcije artikli koji su bili na tom dokumentu su zaduženi u magacin. Nakon toga služba finansija ili nabavke zavisno od organizacije kompletira knjiženje dokumenta.

Proces potvrde dokumenata je potpuno isti za sve dokumente koji su predmet ovog modula gde se nakon kreiranja dokumenta od odgovarajuće službe magacioner kroz odgovarajući listu na potpuno identičan način potvrđuje kreirane dokumente tj robno ih proknjiži.