Slanje faktura (Prodaja i PEPDV)

Da biste poslali fakturu, potrebno je da uradite sledeće:

  • Otvorite listu faktura (Veleprodaja > Faktura > Listanje faktura) i kliknite na dugme "Pregled". 
  • Obeležite sve fakture koje želite da pošaljete. Za obeležavanje više od jednog reda, držite dugme CTRL na tastaturi i potom kliknite na željene redove.
  • Nakon toga, u okviru zaglavlja E faktura, izaberite akciju "Pošalji eFakturu/EEO PDV".
  • Kliknite na dugme "Izvrši" u okviru zaglavlja E faktura (slika 1).
  • Program će Vas pitati da li ste sigurni da želite da pošaljete sve odabrane dokumente. Ako jeste, kliknite na dugme "Yes".
  • Ako je faktura uspešno poslata dobićete obaveštenje kao na Slici 2.

Slika 1 - Slanje fakture na portal e-Faktura


Slika 2 - Poruka za uspešno poslatu fakturu na portal e-Faktura

Slanje avansnih računa (Prodaja i PEPDV)

Da biste poslali avansni račun, potrebno je da uradite sledeće:

  • Otvorite listu dokumenata finansijskog prometa (Knjigovodstvo > Finansijski promet > Listanje) i kliknite na dugme "Pregled". 
  • Obeležite sve avansne račune koje želite da pošaljete. Za obeležavanje više od jednog reda, držite dugme CTRL na tastaturi i potom kliknite na željene redove.
  • Nakon toga, u okviru zaglavlja E faktura, izaberite akciju "Pošalji eFakturu/EEO PDV".
  • Kliknite na dugme "Izvrši" u okviru zaglavlja E faktura (slika 1).
  • Program će Vas pitati da li ste sigurni da želite da pošaljete sve odabrane dokumente. Ako jeste, kliknite na dugme "Yes".
  • Ako je avansni račun uspešno poslat dobićete obaveštenje kao na Slici 2.

Slika 1 - Slanje avansnog računa na portal e-Faktura


Slika 2 - Poruka za uspešno poslat avansni račun na portal e-Faktura

Slanje dokumenta o povećanju (knjižno zaduženje) (Prodaja i PEPDV)

Da biste poslali dokument o povećanju (knjižno zaduženje), potrebno je da uradite sledeće:

  • Otvorite listu dokumenata finansijskog prometa (Knjigovodstvo > Finansijski promet > Listanje) i kliknite na dugme "Pregled". 
  • Obeležite sva knjižna zaduženja koje želite da pošaljete. Za obeležavanje više od jednog reda, držite dugme CTRL na tastaturi i potom kliknite na željene redove.
  • Nakon toga, u okviru zaglavlja E faktura, izaberite akciju "Pošalji eFakturu/EEO PDV".
  • Kliknite na dugme "Izvrši" u okviru zaglavlja E faktura (slika 1).
  • Program će Vas pitati da li ste sigurni da želite da pošaljete sve odabrane dokumente. Ako jeste, kliknite na dugme "Yes".
  • Ako je knjižno zaduženje uspešno poslato dobićete obaveštenje kao na Slici 2.

Slika 1 - Slanje knjižnog zaduženja na portal e-Faktura


Slika 2 - Poruka za uspešno poslato knjižno zaduženje na portal e-Faktura

Slanje dokumenta o smanjenju (knjižno odobrenje) (Prodaja i PEPDV)

Dokument o smanjenju je moguće poslati iz Svere sa dva mesta:

  • Knjigovodstvo > Finansijski promet > Listanje,
  • Veleprodaja > Povrat > Listanje.

Slanje dokumenta o smanjenju (knjižno odobrenje) iz dokumenta finansijskog prometa

Da biste poslali dokument o smanjenju (knjižno odobrenje) iz dokumenata finansijskog prometa, potrebno je da uradite sledeće:

  • Otvorite listu dokumenata finansijskog prometa (Knjigovodstvo > Finansijski promet > Listanje) i kliknite na dugme "Pregled". 
  • Obeležite sva knjižna odobrenja koje želite da pošaljete. Za obeležavanje više od jednog reda, držite dugme CTRL na tastaturi i potom kliknite na željene redove.
  • Nakon toga, u okviru zaglavlja E faktura, izaberite akciju "Pošalji eFakturu/EEO PDV".
  • Kliknite na dugme "Izvrši" u okviru zaglavlja E faktura (slika 1).
  • Program će Vas pitati da li ste sigurni da želite da pošaljete sve odabrane dokumente. Ako jeste, kliknite na dugme "Yes".
  • Ako je knjižno odobrenje uspešno poslato dobićete obaveštenje kao na Slici 2.

Slika 1 - Slanje knjižnog odobrenja na portal e-Faktura

Slika 2 - Poruka za uspešno poslato knjižno odobrenje na portal e-Faktura

Slanje dokumenta o smanjenju (knjižno odobrenje) iz dokumenta povrat

Da biste poslali dokument o smanjenju (knjižno odobrenje) iz dokumenta povrat, potrebno je da uradite sledeće:

  • Otvorite listu povrata (Veleprodaja > Povrat > Listanje) i kliknite na dugme "Pregled". 
  • Obeležite sve povrate koje želite da pošaljete. Za obeležavanje više od jednog reda, držite dugme CTRL na tastaturi i potom kliknite na željene redove.
  • Nakon toga, u okviru zaglavlja E faktura, izaberite akciju "Pošalji eFakturu/EEO PDV".
  • Kliknite na dugme "Izvrši" u okviru zaglavlja E faktura (slika 1).
  • Program će Vas pitati da li ste sigurni da želite da pošaljete sve odabrane dokumente. Ako jeste, kliknite na dugme "Yes".
  • Ako je knjižno odobrenje uspešno poslato dobićete obaveštenje kao na Slici 2.

Slika 1 - Slanje knjižnog odobrenja na portal e-Faktura

Slika 2 - Poruka za uspešno poslato knjižno odobrenje na portal e-Faktura