Kada se formira dokument nabavka robe bira se Šifra dokumenta: VP Kalkulacija – Klikom na dugme formiraj dokument podaci iz importovane fakture će se pojaviti u Veleprodaja – Nabavne fakture



U dokumentu korigujete, ukoliko je potrebno podatke poput, Datum prometa, Datum plaćanja.

Obavezno proveriti i korigovati: Vrstu evidencije, dok u stavkama dokumenta upisujete umesto šifre import efaktura u kolonu šifra odgovarajući šifru artikla koja odgovara toj poziciji ukoliko Svera nije prepoznala na osnovu šifre dobavljča tu poziciju u suprotonom samo provera da li za taj dokument je predložena analitika odgovarajuća.

 

Nakon ovih korekcija dokument se knjiži kao i obično.