Do maske za unos Refundacije dolazi se aktiviranjem stavke menija Maloprodaja – Povraćaj od kupca – Unos. Kroz ovu masku unose se i trgovačka i komisiona roba kao i reklamacije na pružene usluge. U prvom delu poglavlja će biti objašnjena unos za sva polja koja se popunjavaju na potpuno isti način bez obzira na specifični situaciju koju možemo imati kod refundacije dok će u nastavku sve specifične situacije biti posebno objašnjene sa osvrtom na način na koja polja moraju da se popune da bi smo mogli da fiskalizujemo refundaciju.

Uočiti da postoje 2 dela prozora: zaglavlje i stavke. 

Većina polja u zaglavlju je intuitivnog karaktera pa ćemo u daljnjem tekstu detaljnije objasniti polja koja su od suštinske važnosti za fiskalizaciju i za funkcionisanje softvera.

  • Komitent: Komitenta možemo izabrati iz padajuće liste. Ukucavanjem znakova u polje program automatski filtrira podatke da bi se suzio izbor. Odabirom komitenta se popunjavaju i ostala polja koja su vezana za komitenta (naziv, adresa, identifikacioni broj). Naročito je važno polje Identifikacioni broj jer je to podatak koji će se poslati prilikom fiskalizacije računa i koji predstavlja identifikaciju tog komitenta. Za razliku od profakture u ovom prozor nije moguće ručno unositi komitente već isti moraju biti otvoreni u šifarniku komitenata. Ukoliko se izabere polje komitent neophodno je pre fiskalizacije popuniti i polje tip identifikacije kojom određujemo na koji način smo identifikovali komitenta. Detaljno objašnjenje ove kolone je dati u poglavlju Specifikacija dodatnih kolona. Ukoliko se ne radi i komitentu koji je evidentiran u bazi podataka dovoljno je uneti podatak u polje ident broj kupca 
  • Ident broj kupca: Sistem popunjava ovo polje automatski u slučaju da biramo komitenta koji je registrovan u bazi ili u slučaju npr. fizičkog lica koji nije evidentirano u bazi kupaca ovaj podatak se unosi ručno. U ovo polje se unosi podatak o nekom identifikacionom dokumentu zavisno od toga čime možemo da identifikujemo kupca. Za detalja pogledati tip ident.
  • Prezime i ime kupca: Ovo polje služi za internu evidenciju i služi da se dodatno evidentira kupac u smislu nekog kasnijeg kontakta (dodatne informacije u vezi reklamacije itd.)
  • Datum kupovine: Unosi se kod situacija kada se refundacija odnosi na period pre uvođenja elektronske fiskalizacije i predstavlja datum sa starog oblika fiskalnog računa.
  • BI sa starog računa: Unosi se kod situacija kada se refundacija odnosi na period pre uvođenja elektronske fiskalizacije i predstavlja Broj fiskalnog isečka sa starog oblika fiskalnog računa.
  • tip ident: Za ovo polje pogledati opšte napomene o novouvedenim poljima koji su vezani za novu fiskalizaciju.
  • tip ident opc: Za ovo polje pogledati opšte napomene o novouvedenim poljima koji su vezani za novu fiskalizaciju.
  • broj dokumenta: Za ovo polje pogledati opšte napomene o novouvedenim poljima koji su vezani za novu fiskalizaciju.
  • Način plaćanja: Način plaćanja: U ovo polje unosimo način plaćanja kojim kupcu refundiramo iznos.
  • Broj računa: U ovo poje se unosi knjigovodstveni broj dokumenta izdatog MP računa koji je fiskalizovan. Ukoliko je uneti broj u redu sistem će automatski popuniti podatke Ref broj i ref vreme sa podacima sa izdatog MP računa. Ovaj podatak je obavezan za unos, jer su u slučaju refundacije podaci Ref broj i Ref vreme obavezni za prikaz na fiskalizovanom ispisu. Ukoliko se podaci ne popune to znači da nije izabran dobar broj dokumenta ili taj fiskalni račun nije ni fiskalizovan. Na osnovu ovog broja omogućeno je da klikom na dugme Pren stavke prenesemo sve stavke sa izdatog fiskalnog računa sa kojim se povezali. U slučaju parcijalne refundacije program kontroliše da li su izabrane stavke zaista prodate na referentnom računu i ne dozvoljava unos stavki koje nisu na tom računu.

Nakon popunjavanja zaglavlja prelazi se na unos stavki dokumenta. Stavke se unose analogno kao i kod drugih dokumenata uz par specifičnosti koje ćemo dati u nastavku:

  • Ukoliko se originalni podaci nalazi u bazi podataka i ako je u zaglavlju unet ispravan broj referentnog računa klikom na dugme Pren stavke se prenesu sve stavke sa izabranog fiskalnog računa tako da korisnik može eventualno po potrebi da promeni neku stavku ako se ne refundiraju sve stavke ili u kompletnoj količini sa izvornog računa.
  • Ukoliko se originalni podaci nalazi u bazi podataka i ako je u zaglavlju unet ispravan broj referentnog računa u padajućoj listi artikala se pojavljuju samo artikli sa referentnog računa. Ova opcije se koristi kada se ne radi refundacije kompletnog računa nego samo jedne stavke npr.
  • Ukoliko nemamo originalne podatke u bazi podataka (podaci se nalaze u starom softveru npr. i nisu dostupni za automatsko preuzimanje) onda korisnik unosi stavku pa stavku kao što bi to radio na bilo ko drugom dokumentu i program u tom slučaju ne radi kontrolu jer nema izvorne podatke sa kojima bi mogao da izvrši kontrolu.

U svim situacijama sistem sam obračunava poreske stope na osnovu datuma referentnog računa tj. na osnovu datuma fiskalizacije računa za koji se radi refundacija.

Nakon popunjavanja stavki moguće je fiskalizovati refundaciju. Na narednoj slici vidimo najstandardniju situaciju kada imamo refundaciju od fizičkog lica gde smo uneli broj lične karte i podaci o referentnom računu se nalaze bazi podataka.