U ovom poglavlju će biti objašnjena novouvedena polja na dokumentima za potrebe nove fiskalizacija a pošto su zajednička za sve dokumente koji mogu bit predmet fiskalizacije zbog preglednosti specifikacija je odvojena u ovo poglavlje

  • Id kupca: U e-fiskalizaciji račun sa identifikacijom kupca se smatra onim računom koji sadrži identitet kupca. U polje tzv. ID kupca, kasir upisuje jedinstveni identifikacioni broj, koji može biti poreski broj ili broj bilo koje druge legitimacije prema ponuđenom šifarniku. Sam šifarnik je deo standardne baze podataka na osnovu podataka koja je dobijena od strane poreske uprave. Ovo polje se popunjava u situacijama kada je neophodno da se identifikuje kupac (prodaja pravnom licu, refundacija bilo pravnom bilo fizičkom licu, refakcija PDV stranom državljaninu itd.). U dokumentima koji se fiskalizuju kroz Backoffice modul ovo polje se bira iz odgovarajuće padajuće liste dok se u modulu SVera POS ova opcija aktivira preko odgovarajuće opcije u modulu što je detaljno objašnjeno u poglavlju gde je objašnjen rad SVera POS modula.
  • Opciono polje kupca: U polje Opciono polje kupca, korisnik upisuje alfanumeričku oznaku dokumenta koji bliže određuje namenu za koju račun služi.  Podatak se unosi kroz 2 polja. U prvom polju Tip ident. opc., bira se podatak iz Šifarnika svih opcionih šifara predviđenih Zakonom, a potom se u polje Broj dokumenta unosi namenski broj dokumenta koji predstavlja identifikaciju dokumenta. Na taj način će prilikom zahteva za fiskalizaciju biti poslat konkatenizovan podatak. Npr. ako prijavljujemo refakciju PDV, iz šifarnika biramo opciju za refakciju PDV, a u polju Broj dokumenta unosimo Rešenje o refakciji. Ako je u pitanju  prodaja ambasadama, onda iz šifarnika biramo opciju za LNPDV, a u polju Broj dokumenta biramo dokument LNPDV-a koji dokazuje da je u pitanju ambasada. 


  • Broj dokumenta: Ovo polje se popunjava ako je prethodno izabrana opcija za opcione polje kupca u koje unosimo broj dokumenta koje vezujemo za opcione polje Npr. da li prijavljujemo refakciju PDV pa unosimo broj obrasca za refakciju ili prodaja ambasadama gde se onda unosi broj LNPDV obrasca itd...
  • Vrsta štampe: Softver će omogućiti dve vrste štampi fiskalnih računa u formatu trake (journal) širine od 80mm ili u A4 formatu. U poglavlju za administratore sistema može se videti više na koji način se podešava podrazumevana vrednost za ovo polje. Važna napomena za ovo polje je da se kod štampe A4 formata štampa odvija na štampaču koji je podešen kao podrazumevani štampač kako u sistemu ili u samoj aplikaciji dok se za štampu u obliku isečka program štampa na štampač koji je registrovan u odgovarajućem ključu u registriju operativnog sistema računara.
  • Broj fiskalnog isečka: Nakon uspešne fiskalizacije u ovo polje će se upisati broj brojača računa kao jednog od obaveznih elemenata fiskalnog računa . 
  • Datum fiskalizacije: Upisuje se PFR datum i vreme kada je izvršena fiskalizacija
  • JIKR: Upisuje se jedinstveni PFR broj računa koji je dobijen fiskalizacijom:
  • URL: Upisuje se link za proveru računa na osnov kojeg će se generisati QR kod koji će biti sastavni deo fiskalnog računa. Kopiranjem ovog linka u neki od internet pretraživača se dobija isti efekat kao i skeniranjem QR koda.
  • Ref broj: Ukoliko se račun prilikom fiskalizacije referiše na neki drugi račun u ovo polje se automatski ili ručno (zavisno od konkretne situacije) upisuje referenti broj računa koji će biti poslat sa ostalim elementima računa prilikom fiskalizacije. Npr. ovo polje je obavezno prilikom refundacije kupcu (bivši NI obrazac).
  • Ref vreme: Ukoliko se račun prilikom fiskalizacije referiše na neki drugi račun u ovo polje se automatski ili ručno (zavisno od konkretne situacije) upisuje referentni datum i vreme računa koji će biti poslat sa ostalim elementima računa prilikom fiskalizacije