Da biste poslali dokument o smanjenju (knjižno odobrenje) iz dokumenata finansijskog prometa, potrebno je da uradite sledeće:

  • Otvorite listu dokumenata finansijskog prometa (Knjigovodstvo > Finansijski promet > Listanje) i kliknite na dugme "Pregled". 
  • Obeležite sva knjižna odobrenja koje želite da pošaljete. Za obeležavanje više od jednog reda, držite dugme CTRL na tastaturi i potom kliknite na željene redove.
  • Nakon toga, u okviru zaglavlja E faktura, izaberite akciju "Pošalji eFakturu/EEO PDV".
  • Kliknite na dugme "Izvrši" u okviru zaglavlja E faktura.
  • Ako je knjižno odobrenje uspešno poslato dobićete obaveštenje kao na Slici 2.


Slika 1 - Slanje knjižnog odobrenja na portal e-Faktura


Slika 2 - Poruka za uspešno poslato knjižno odobrenje na portal e-Faktura