Ukoliko korisnik želi da odradi refundaciju predračuna postupak je sledeći: U zaglavlju dokumenta se promeni vrednost polja status na storniran. Nakon toga se kao i kod fiskalizacije dokumenta klikom na dugme Izdavanje Računa šalju podaci u poresku i podaci u zaglavlju dokumenta se ažuriraju sa podacima dobijenim od strane PFR-a. Kada je dokument dobio status Storno više nije moguće da se promeni.