Refundacija avansa se radi aktiviranjem istog dokumenta kao kod izdavanja avansnih računa s tim da se bira odgovarajuća vrsta dokumenta u našem slučaju to je Storno avansa. Sledeći važan podatak je polje Veza u kojoj se unosi knjigovodstveni ID dokumenta izdatog avansnog računa koji je fiskalizovan. ID dokumenta je jedinstven za odgovarajuću vrstu dokumenta i radnu jedinicu za celu bazu podataka. Ukoliko je uneti broj u redu sistem će automatski popuniti kolone Ref broj i ref vreme sa podacima sa izdatog avansnog računa. Ukoliko se podaci ne popune to znači da nije izabran dobar broj dokumenta ili taj avansi račun nije ni fiskalizovan.  Stavke dokumenta se biraju analogno kao kod izdavanja avansnog računa i popunjavaju sa potpuno isti način. Avans može biti delimično ili potpuno refundiran i ukoliko se refundira više od uplaćenog iznosa program će izdati odgovarajuću poruku. Oblici štampe za Journal i A4 format za ovu vrstu dokumenta su definisani u dodatku ovog dokumenta u poglavlju Specifikacija štampi.