Kao i do sada u programu Svera kod prometa – isporuka, tacnije izlaznih dokumenata, u polju vrsta dokumenta bira se: 

  • Faktura - Ovaj tip dokumenta bira se kada obveznik PDV evidentira obračunati PDV, po osnovu izvršenog prometa dobara ili usluga.
  • Avansni racun - Ovaj tip dokumenta bira se kada obveznik PDV evidentira PDV koji je obračunao po osnovu avansa, za budući oporezivi promet dobara ili usluga.
  • Knjižno zaduženje kupci,
  • Knjižno odobrenje kupci i 

U Sveri kao i do sada kada se izabere  vrsta dokumenta Knjižno zaduženje kupci, korisnik može da bira dve alternative:

  1. Faktura,
  2. Vremenski period.

Ako se Knjizno zaduženje kupci vezuje za fakturu, u koloni Ref. Broj upisuje se broj fakture koja je prethodno evidentirana na SEF.  

Ako se Knjizno zaduženje kupci vrši za sve račune izdate jednom licu u izabranom vremenskom periodu, onda korisnik bira vremenski period u koloni Ref. dat od i Ref dat.do.  

U slučajevima kada se u Sveri izabere tip dokumenta Knjižno odobrenje kupci, koje se vezuje za fakturu, kao i do sada u polje Ref. Broj upisuje se broj fakture na koju se to smanjenje odnosi. Slika 7.

Ako se Knjizno odobrenje kupci vrši za sve račune izdate jednom licu u izabranom vremenskom periodu, onda korisnik bira vremenski period u koloni Ref. dat od i Ref dat.do. 

Kada je u pitanju Knjižno odobrenje kupci koje vezujemo za avans, u polju referentni broj upisati broj avansa(koji je prethodno evidentiran na SEF), i u polju Sif. Dok veza iz padajuće liste izabrati Primljeni avans, kako bi ste uspesno poslali dokument na SEF-u. Slika9