• Uvedeno je novo podešavanje u osobinama programa pod brojem 762 (Automatsko azuriranje dobavljaca na artiklu). Automatsko ažuriranje polja glavni dobavljač u šifarniku artikala se dešava u trenutku knjiženja nabavne fakture ako je ista generisana iz prozora za import efaktura. Ukoliko je vrednost ovog podešavanja 1, ažuriraće se i glavni dobavljač u šifarniku artikala prilikom knjiženja nabavne fakture. Ukoliko je vrednost ovog podešavanja 0, neće doći do ažuriranja.
  • Na svim šemama kontiranja za dnevne pazare maloprodaje dodati su na dugovnu i potražnu stranu stavovi RAZLIKA koji knjiže razliku na kontra stranu čime se sprečava stvaranje salda na fin. nalogu.
  • Omogućeno je preuzimanje SEFovih .pdf štampi dokumenata direktno iz programa. Dvoklikom na kolonu Izveštaj za željeni red u listama dokumenata (Veleprodaja > Faktura > Listanje; Knjigovodstvo > Finansijski promet > Listanje) skinuće se i otvoriti .pdf dokument.
  • Dodata nova kolona  broj_ugovora_sef na zaglavlje fakture. U unosu fakture prilikom biranja ugovora iz padajuce liste ovo se polje popunjava na osnovu polja broj ugovor u tabeli ugovor. Polje je editabilno i može se popuniti sa drugim podatkom. Prilikom slanja fakture na SEF novuvedeno polje popunjava čvor ContractDocumentReference tako je bilo i ranije samo se vukao podatak iz tabele ugovor
  • Dodata je kolona u tabelu stavke faktura koja se zove prošireni opis. Ovu kolonu ne treba mešati sa kolonom karakteristike u šifarniku artikala koja ima sasvim drugu namenu. Na desni klik (inače ovo je ponovo aktivirano i kod profaktura se otvara prozor za unos prošrenog opisa). Unos je standardan i snimanjem se podatak snima u kolonu prošireni opis. Na prozoru za unos i editovanje teksta se nalazi i dugme kopiraj karakteristike ukoliko korisnik želi da kopira pa da malo izmeni karakteristike za izabrani artikal. Kod slanja na SEF sastavljaju se opisi stim da se umeće jedan enter između opisa stavke i proširenog opisa.
  • Dodata je kolona Efaktura bez priloga u tabeli Šifarnik dokumenata (Administracija > Dokumenti > Šifarnik dokumenata). Čekiranjem ovog polja dokument se šalje na SEF bez priloga, dok nečekirano polje označava slanje sa prilogom. Polje je podrazumevano isključeno, što znači da se dokumenti šalju sa podrazumevanim prilogom (štampa dokumenta iz Svere), osim ako se ne označi drugačije.
  • Uvedena je provera ispravnosti matičnog broja komitenta pre slanja efakture na SEF, odnosno provera kontrolnog broja po modelu 11.
  • SEF dodatne validacije - U skladu sa izmenama na SEF-u uvedena je dodatna kontrola (u vidu message box-a) u sledećim situacijama: 

Pri kreiranju fakture, avansne fakture ili dokumenta o povećanju, ako bar jedna stavka  dokumenta ima obračunati PDV (izabrana je poreska kategorija S) nije moguće odabrati opciju „Ne nastaje obaveza obračuna PDV“ ;

Faktura - Datum prometa ne sme biti veći od datuma izdavanja;

Dokument o smanjenju (Knjižno odobrenje kupca) - Datum smanjenja ne sme biti veći od datuma izdavanja;

Dokument o povećanju (Knjižno zaduženje kupca) - Datum povećanja/ugovor ne sme biti veći od datuma izdavanja;

Avansna faktura - Datum dokumenta ne sme biti veći od datuma izdavanja;