Na prvom primeru vidimo primere faktura koje su od strane dobavljača poslate na SEF. Ova slika je samo kao pokazni primer jer u integraciji su sve akcije pokrivene tako da nemate potrebe da bilo koju akciju radite na samom SEF-u već možemo sve akcije da izvršimo iz same Svere.

Pokrećemo stavku menija:

Otvara nam se prozor kao na narednoj slici. U ovoj masci možemo odraditi sve akcije u vezi primljenih faktura a to su:

  1. Import faktura
  2. Pregled importovanih faktura sa prilozima
  3. Odobravanje ili odbijanje fakture
  4. Osvežavanje statusa
  5. Formiranje odgovarajućih dokumenata u Sveri.

Biramo datume importa od i do (poželjno je da period ne bude predugačak jer sam SEF daje ograničenja u broju faktura koja možete preuzeti u određenom vremenu preporuka je do 7 do 30 dana zavisno od broja faktura za koje se očekuje import). Akcija - Iz padajuće lista izabrati Import dokumenata. Klik na dugme Izvrši. 

Posle nekoliko sekundi se na ekranu pojavljuje lista sa importovanim dobumentima sa SEF-a na Tab-u Dokumenti.

Tab Zaglavlje – sadrži podatke iz zaglavlja importovanog dokumenta.

Na Tab-u  Stavka, vidljive su stavke ulaznog računa koji je izabran pozicioniranjem kursora na bilo koje polje datog reda na Tab-u Dokumenti:

Ukoliko postoje priložena dokumenta dobavljača na SEF-u, linkovi za ta dokumenta su u Tab-u Prilog. Duplim klikom na odabrani red u prilozima otvoriće se prilog u formatu u kojem je dostavljen na SEF-u. Osnovni prilog (Efaktura prilog) koji je generisao SEF se uvek prikazuje u PDF formatu.